　　按照会议安排，受厂长、书记委托，由我向大会作202x年财务决算和2025年财务预算报告，请各位代表审议。

　　第一部分 202x年预算执行情况及经营工作回顾

　　202x年，面临成本管控压力大、资产盘活能力低、物资存货底数高及合规刚性约束强等多重挑战，全厂上下秉持坚韧不拔的精神，紧紧围绕油田公司总体发展战略和决策部署，以高标准设定年度生产经营目标，坚持效益优先原则，深化内部管理，细化分解预算指标、制定提质增效举措、深入开展物资规范化管理提升，强化“三基”工作建设，全面构建合规管理体系，确保了全厂生产经营活动依法依规、平稳受控。

　　一、主要指标完成情况

　　（一）成本完成情况

　　202x年发生生产成本XXX万元（计提折旧XXX万元），其中：操作成本XXX万元。油气单位生产成本XXX元/吨，其中：单位操作成本XXX元/吨。

　　（二）投资完成情况

　　202x年油田公司下达投资XXX万元，实际完成XXX万元，投资完成率XXX。其中：产能建设XXX万元，老油气田地面改造XXX万元，开发配套XXX万元，均完成油田公司考核指标。

　　（三）非生产性支出情况

　　202x年发生非生产性支出XXX万元。其中：差旅费XXX万元，通信费XXX万元，会议费XXX万元，办公费XXX万元，印刷费XXX万元，本年度未发生业务招待费。

　　（四）库存、应收账款情况

　　202x年物资吞吐总量XXX万元，应收账款期末余额XXX万元，物资库存XXX万元。其中：原材料期末无库存，油料库存XXX万元，新能源库存XXX万元，控制在油田公司下达指标之内。

　　（五）合规管理完成情况

　　202x年合同招标率100……

某石油公司采油厂领导在2025年工作会议暨职代会上的财务预决算报告

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